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2020年度四川省绵阳高新区科技统计局部门决算

2021-09-27 13:47 作者:ktj  来源:区科学技术和知识产权局
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2020年度

四川省绵阳高新区科技统计局部门决算


目录

公开时间:2021年9月27日

第一部分 部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作.............................. 4

二、机构设置...................................... 10

第二部分 2020年度部门决算情况说明..................... 11

一、收入支出决算总体情况说明....................... 11

二、收入决算情况说明............................... 11

三、支出决算情况说明............................... 11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................ 16

十、其他重要事项的情况说明......................... 16

第三部分 名词解释.................................... 26

第四部分 附件........................................ 29

附件1 高新区科技统计局2020年部门整体支出绩效评价报告.. 29

附件2 绵阳高新技术产业开发区科技统计局项目支出绩效自评报告

..................37

附件3  绵阳高新技术产业开发区科技统计局项目支出绩效自评报告

   ..................40

附件4 绵阳高新技术产业开发区科技统计局项目支出绩效自评报告

...................43

附件5绵阳高新技术产业开发区科技统计局项目支出绩效自评报告

...................46

第五部分 附表........................................ 49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

一、负责宣传贯彻党和国家及上级有关科技、知识产权的方针政策和法律法规,拟订并组织实施全区科技进步规划、计划、措施并组织实施。负责科学技术普及运用、科技成果孵化转化与推广、科技创新工作。组织落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

二、负责高新技术产业和高新技术产品、项目管理工作。负责全区技术市场、专利、科研、技术监督、知识产权保护工作以及中介组织管理。

三、负责争取国家、省、市政策支持,帮助科技企业进行技术改造、技术创新和融资。

四、负责科技人才队伍建设规划政策拟订。

五、负责国(境)外人才、智力引进管理。

六、负责贯彻落实党和国家、中央军委,省委、省政府,市委、市政府关于军民融合及国防科技工业发展战略、方针政策、中长期规划和决策部署。牵头拟订和组织实施全区军民融合发展规划和年度工作计划。

七、负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。

八、负责全区经济社会指标、数据统计工作。组织实施国民经济核算、投入产出调查。组织实施工业、农业、商贸、人口、社会、科技、服务业统计调查,开展重大国情国力普查。汇总和分析全区国民经济和社会发展情况,收集、发布全区经济、社会发展信息。

九、承接市科协相关工作。

十、按规定行使相关审批权限,承办区党工委、管委会交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况

一、科学规划引领高质量发展

做好科学规划,关系到今后一段时期科技创新发展,对下一步工作发挥着宏观性、战略性、前瞻性的引导作用,我局高度重视,强化组织领导,全力以赴加快工作进度,认真组织高水平的编制队伍,开展了《绵阳高新区“十四五”加快科技创新对策研究》、《绵阳高新技术产业开发区国家创新型特色园区建设方案》、《绵阳高新区十四五科技服务业规划》的编制工作,已形成初稿并多次修改完善,我局将按照党工委、管委会的部署,高质量完成规划编制工作,为十四五科技创新工作打基础、开好头。

二、高新技术企业加速发展壮大

大力开展高新技术企业认定工作,建立与各镇、街道办、孵化载体及科技服务机构共同挖掘培育高新技术企业的联动机制和高新技术企业培育全流程服务体系;积极开展高新技术企业认定线上培训工作;联系服务机构深入企业开展高新技术企业申报指导、政策讲解等工作,走访调研企业50多家。2020年,新认定高新技术企业31家,占全市的25.8%,居全市第1位;净增28家,占全市的26.4%;总数达107家,占全市24%。

三、对企业支撑作用不断增强

积极组织企业积极申报国、省、市各级科技项目。组织7家企业申报国家“科技助力经济2020”重点专项。开展省级科技计划项目申报培训工作,组织开展四川省2021年度高新技术领域重点研发项目需求征集,14家企业申报省级科技服务业专项,12家企业申报四川省科技成果转移转化示范企业备案。组织企业积极申报绵阳市科技城人才计划,25家企业申报绵阳市2020年科技计划项目;组织企业申报新型冠状病毒感染肺炎疫情科研攻关基础条件摸排、绵阳市创新补贴券摸排、绵阳市科技进步奖、科技保险等工作。2020年,对上争取国省市科技专项89项,到位资金5207万元。

四、载体建设成效显著

一是制定了“融创绵阳”创新街区建设方案,计划通过对管委会原办公区升级改造,把创新街区打造成为高新区创新孵化示范区、科技服务集聚区、产业服务信息化平台基地、产学研协同融合发展高地,成为融创绵阳区域双创示范工程。二是提升孵化载体能力,今年有3家孵化载体(麦壳创客空间、科技城创意产业园、阿拉丁跨境电商孵化基地)被认定为市级众创空间,麦迪跨境电商孵化基地已通过省级众创空间认定,1522被认定为国家级众创空间。三是“双创”升级专项工作在今年5月财政部组织的“双创”升级专项终期绩效评价中,高新区以高分通过实地考核评价验收,并获得1000万元全额专项奖金。四是加快科技型企业发展,组织孵化器参加2020年四川省科技型中小企业片区培训会,认真学习四川省科技型中小企业入库评价及相关政策。2020年,全区国家科技型中小企业评价入库362家、占全市26%。

五、创新创业热情高涨

一是成功举办了“京绵电子信息及生物医药产业加速营”活动,8家企业与区管委会签署了产业落地意向书;近40家企业相互签署了产业合作协议,有效实现京绵两地企业资源整合、优势互补。二是举办了“重庆大学产业技术研究院绵阳高新区工作站揭牌仪式暨先进制造科技成果专场发布会活动”和“绵州英才荟系列活动——四川省高层次人才科技成果专场发布会”,发布表面增强红外光谱传感技术、实时结构光三维成像技术等14项科技成果。三是举办高新区科技金融平台对接会,共30家银行、信用社、投资等金融机构参与平台对接。四是成功举办第五届中国创新挑战赛(绵阳)技术融合专题赛,走进128家科技型企业,挖掘真实、有效、迫切的技术难题72项,并公开发布60项技术创新需求,征集有效解决方案135项。

六、统计工作质量不断提高

一是高质量完成统计常规调查。真实、准确、全面、及时地完成了国民经济核算、规模以上工业、固定资产投资等20余项统计常规调查任务,客观反映全区经济社会发展最新情况。二是加强经济运行监测和统计分析。今年以来,印发《绵阳高新区统计月报》8期,形成《升规入统情况简析》《高新区规上工业企业运行情况简析》《高新区1-3季度经济运行简析》等10余篇专题统计分析,为区党工委、管委会科学决策提供优质统计服务,同时也较好满足区级各部门、社会各界对统计数据的需求。三是扎实开展统计培训,夯实统计基层基础。先后举办工业、投资、商贸等各项统计专题培训10余场,培训人员400余人次,有针对性的分专业深入基层调研,及时掌握各专业运行第一手资料,“一对一”服务基层统计对象100余次,有效提升了基层统计队伍业务能力和统计基础建设水平。四是完成国家统计督察反馈意见整改工作。区党工委、管委会主要领导分别作出批示,明确落实统计督察反馈意见整改作为重要政治任务,印发《关于做好统计督察反馈意见整改工作的通知》(绵高科统〔2020〕20号),坚持问题导向,逐项梳理归类,细化整改措施,确保督察组反馈的问题全部整改,以统计督察整改成效提升全区统计工作整体水平,服务好全区高质量发展。

七、第七次全国人口普查全面展开

一是强化组织保障。成立了由区党工委副书记、管委会主任董泓任组长,区党工委委员、管委会副主任杨昆任副组长,相关部门主要负责人任成员的人普领导小组。普查重要试点、节点,区党政主要领导亲自参与,为更高质量统筹协调人口普查工作,更高效率落实工作部署筑牢了政治保证。二是强化物资保障。将“七人普”工作经费全部纳入财政预算,编码归档96台手持采集设备,采购2台图形工作站、2台高配置电脑,印制宣传海报3800余份,配备普查物资900余套。三是强化部门联动。印发《绵阳高新区第七次全国人口普查领导小组成员单位职责分工》,形成14个成员单位合力推进的联动格局,细化分工、各司其职、通力协作、抓好落实。强化宣传动员。形成《绵阳高新区第七次全国人口普查宣传工作方案》,细化分解23项工作任务,全面部署人口普查宣传动员各阶段工作。四是强化“两员”选聘、培训。通过借调、选任、招聘等多种方式,因地制宜选聘800余名普查“两员”,举办4期专场综合业务培训、6场摸底登记动员培训,确保人口普查工作顺利推进。

二、机构设置

绵阳高新区科技统计局人员控制数27人,下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,绵阳高新区创业服务中心事业单位1个。

内设高新技术科、创业孵化科、统计科和军民融合科等四个科室。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4180.48万元。与2019年相比,收入总计、支总计各减少4069.73万元,下降49.33%。主要变动原因是2019年年初结转数据效大。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3566.5万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3566.5万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2796.14万元,其中:基本支出655.86万元,占23.46%;项目支出2140.28万元,占76.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4180.48万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少4069.73万元,下降49.33%。主要变动原因是2019年年初结转数据效大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2796.14万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少4620.15万元,下降62.3%。主要变动原因是2019年的双创升级工作资金量比较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2796.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出586.80万元,占20.99%;科学技术支出1674.73万元,占59.89%;资源勘探信息等支出465.55万元,占16.65%;社会保障和就业(类)支出30.27万元,占1.08%;卫生健康支出7.32万元,占0.26%;住房保障支出31.47万元,占1.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2796.14万元,完成预算78.4%。其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)战略规划与实施(项): 支出决算为29.5万元,完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是工作项目还没有进行完。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项): 支出决算为24.52万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项): 支出决算为157.91万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项): 支出决算为289.65万元,完成预算75%。决算数小于预算数的主要原因是工作项目还没有进行完。

5.一般公共服务(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为65.21万元,完成预算100%。

7.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为271.75万元,完成预算100%。

8.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为440.02万元,完成预算44.5%。决算数小于预算数的主要原因是工作项目有调整变化。

9.科学技术(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项): 支出决算为381.88万元,完成预算100%。

10.科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项): 支出决算为496.07万元,完成预算50%。决算数小于预算数的主要原因是工作项目有调整变化。

11.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及(项): 支出决算为51万元,完成预算100%。

12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为34万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为20.24万元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.03万元,完成预算100%。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.32万元,完成预算100%。

16.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为465.55万元,完成预算100%。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为31.47万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出687.79万元,其中:

人员经费326.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

日常公用经费360.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.38万元,完成预算4.26%,决算数小于预算数的主要原因是三公经费控制得比较好。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.38万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是没有因公出国项目。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是是没有公务用车。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.38万元,完成预算4.26%。公务接待费支出决算比2019年减少0.05万元,下降12%。主要原因是公务接待严格按规定控制执行。其中:

国内公务接待支出0.38万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,42人次,(不包括陪同人员),共计支出0.38万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,科统局机关运行经费支出687.79万元,比2019年减少5.97万元,下降0.86%,基本与2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2020年,科统局政府采购支出总额239.78万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出239.78万元。主要用于绵阳高新技术产业开发区创建国家创新型特色产业园区建设方案项目、《绵阳市科技服务业“十四五”规划》和《绵阳高新区科技服务业(集聚区)“十四五”规划》编制项目、第五届中国创新挑战赛(绵阳)技术融合专题赛项目。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,科统局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2019年科技创新奖励资金项目、第七次全国人口普查项目、火炬统计经费和统计工作经费项目、创业服务中心孵化大楼运行经费及房屋租金和生物医药孵化平台经费项目等开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我局严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合工作计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和重大项目的实施,较好地完成了2020年部门预算编制和决算编制工作, 2020年目标任务基本完成,预算执行情况较好。但仍存在预算编制不够完善,个别项目进度缓慢、绩效管理工作有待加强等问题,2020年度整体支出绩效自评价得分94.85分。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看总体完成都还不错,达到了预估值,获得了100%满意度。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“2019年科技创新奖励资金项目”“第七次全国人口普查项目”“火炬统计经费、统计工作经费项目”“创业服务中心孵化大楼运行经费、房屋租金及生物医药孵化平台经费项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)2019年科技创新奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数730.92082万元,执行数为730.92082万元,完成预算的100%。通过项目实施,本次奖励资金兑现共涉及八类项目,其中科技型中小企业认定奖励企业314家共计51.7万元、高新技术企业认定奖励企业74家共计341万元、专利授权奖励77家共计90.15万元、企业研发投入补助奖励企业14家94.5万元、企业技术合同登记补助企业9家共计22.9万元、企业科技进步奖励2家共计9万元、民营孵化器奖励企业419家共计101.67082万元、瞪羚企业奖励1家共计20万元。根据文件精神,对本项目资金使用做到专款专用,奖补资金发放到各奖补企业,发放精准率为100%。按时完成了资金拨付工作,项目奖补单位对本项目审核及帮助完全满意。

2019年科技创新奖励资金绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

2019年科技创新奖励资金

项目主管部门

绵阳高新区科技统计局

资金使用单位

科统局

项目资金

(万元)

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

730.92082

730.92082

100.00%

其中:中央、省补助

230

230

100.00%

市级财政资金

区级财政资金

500.92082

500.92082

100.00%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

聚焦创新驱动和高质量发展战略,推动建设科技资源支撑型特色载体推动中小企业“双创”升级工作,扎实推进科技创新工作,加速企业高质量发展,加快建设西部一流高科技园区。

区财政局于2020年11月9日以绵高财预[2020]226号,将预算资金下达我单位,截止2020年12月31日,累计支出730.92082万元。预算执行率100%。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出值标

数量指标

奖补项目数

8

8

奖补企业数

910

910

质量指标

奖补资金发放精准率

100%

100%

时效指标

发放及时性

及时

及时

成本指标

成本控制数

≤7309208.2元

7309208.2元

效益指标

经济效益指标

促进地区财力增长、企业增效、群众增收

增加

增加

社会效益指标

通过科技创新计划项目的实施,提高企业自主创新能力和积极性,为社会培养专业人才,提供就业岗位,提高劳动者技能。

增加

增加

生态效益指标

可持续影响指标

为资源节约、环境保护和绿色发展提供示范样板,促进可持续发展。

增加

增加

满意度指标

服务对象满意度指标

奖补企业满意度

≥95%

100%

说明

(2)第七次全国人口普查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数561.48万元,执行数为543.486887万元,完成预算的96.80%。通过项目实施,保障了我区七人普工作的顺利进行。已完成年度任务,共培训“两员”884人,培训次数13次,共计发放宣传册及宣传物资75000份。为按时、保量完成全区第七次全国人口普查相关工作,共培训普查员、指导员884人,培训合格率达到100%;人口普查数据的准确性100%。按时完成了人口普查工作和资金拨付工作。通过项目的实施全面掌握全区人口的基本情况,为社会公众提供人口统计信息服务。

第七次全国人口普查经费绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

第七次全国人口普查经费

项目主管部门

绵阳高新区科技统计局

资金使用单位

科统局

项目资金

(万元)

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

561.48

543.486887

96.80%

其中:中央、省补助

-

市级财政资金

区级财政资金

561.48

543.486887

96.80%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

全面查清全区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。

区财政于2020年3月18日发文绵高财政[2020]187号文,将预算资金下达到我单位。截止2020年12月31日,我单位共计支付人口普查经费543.486887万元。项目完成率96.8%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出值标

数量指标

普查人数

按年度计划完成

按年度计划完成

“两员”补助发放人数

≤2200

884

“两员”培训次数

≥3

13

发放宣传册及宣传物资

≥70000份

75000份

质量指标

人口普查数据的准确性

100%

100%

“两员”培训合格率

≥95%

100%

时效指标

“两员”补助发放及时性

及时

及时

普查工作完成率

及时

及时

成本指标

成本控制数

≤561.48万元

543.486887万元

区财政于2020年3月18日发文绵高财政[2020]187号文,将预算资金下达到我单位。截止2020年12月31日,我单位共计支付人口普查经费543.486887万元。项目完成率96.8%。

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

全面掌握全区人口的基本情况,为社会公众提供人口统计信息服务。

建立

建立

生态效益指标

可持续影响指标

为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展。

有效依据

有效依据

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

100%

说明

(3)火炬统计经费、统计工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数203.02万元,执行数为191.518734万元,完成预算的94.33%。通过项目实施,通过该项目的实施为编制高新技术产业化和环境建设发展规划和工作计划、确定发展策略提供有效的数据依据。我单位对该项目资金的使用做到专款专用,符合相关规定,服务对象满意度100%。

火炬统计经费、统计工作经费绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

火炬统计经费、统计工作经费

项目主管部门

绵阳高新区科技统计局

资金使用单位

科统局

项目资金

(万元)

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

203.02

191.518734

94.33%

其中:中央、省补助

市级财政资金

区级财政资金

203.02

191.518734

94.33%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

提高我区火炬统计年报数据质量,保障火炬统计工作年报顺利实施。

区财政于2020年3月18日发文绵高财政[2020]10号和[2020]186号文,将预算资金下达到我单位。截止2020年12月31日,我单位共计支付统计工作经费191.518734万元。项目完成率94.33%。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出值标

数量指标

火炬统计工作

1

1

统计工作

1

1

质量指标

统计工作效率,保质保量

100%

100%

时效指标

统计工作完成及时性

及时

及时

成本指标

成本控制数

≤203.02万元

191.518734万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

有效保障高新技术产业化和环境建设的组织实施工作健康、稳步地发展。

增强

增强

生态效益指标

可持续影响指标

为编制高新技术产业化和环境建设发展规划和工作计划、确定发展策略提供有效的数据依据。

有效依据

有效依据

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

100%

说明

(4)创业服务中心孵化大楼运行经费、房屋租金及生物医药孵化平台经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数436.45万元,执行数为410.53万元,完成预算的94.06%。通过项目实施,对本项目资金使用做到专款专用,保障了创业服务中心孵化平台和生物医药孵化平台正常运行。

创业服务中心孵化大楼运行经费、房屋租金及生物医药孵化平台经费

绩效目标自评表

(2020年度)

政策(项目)名称

创业服务中心孵化大楼运行经费、房屋租金及生物医药孵化平台经费

项目主管部门

绵阳高新区科技统计局

资金使用单位

科统局

项目资金

(万元)

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

436.45

410.53

94.06%

其中:中央、省补助

市级财政资金

区级财政资金

436.45

410.53

94.06%

其他资金

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

保障创业服务中心孵化平台和生物医药孵化平台的正常运行

区财政于2020年3月18日以绵高财政[2020]10号文,将预算资金下达到我单位。截止2020年12月31日,我单位共计支付运行经费410.53252万元。项目完成率94.06%。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

创业服务中心水电费

1

1

生物医用孵化器平台水电、物业、仪器设备操作管理人员等运行费

1

1

创业服务中心孵化大楼2020年下半年房屋租金

1

1

质量指标

保障创业服务孵化和生物医药孵化平台正常运行

正常运行

正常运行

时效指标

按相关时间要求完成

2020年12月31日

2020年12月31日

成本指标

成本控制数

≤4364520元

4105325.2元

效益指标

经济效益指标

增加孵化的中小企业的营业收入,增加当地的税收。

增加

增加

社会效益指标

通过对中小微企业培育为全区提供工作岗位、缓解了结业压力。

增加

增加

生态效益指标

可持续影响指标

通过该项目的实施可持续增加培育企业数量,增量企业信心。

增加

增加

满意度指标

服务对象满意度指标

培育企业满意度

≥95%

100%

说明

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳高新区科技统计局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对2019年科技创新奖励资金项目、第七次全国人口普查项目、火炬统计经费和统计工作经费项目、创业服务中心孵化大楼运行经费及房屋租金和生物医药孵化平台经费项目开展了绩效评价,《绵阳高新区科技统计局项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


第四部分 附件

附件1

2020年度绵阳高新区科技统计局部门整体支出绩效自评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

高新区科技统计局设有创业孵化科、高新技术科、统计科、军民融合科4个科室,保留绵阳高新区创业服务中心事业单位机构设置。

(二)机构职能

绵阳高新区科技统计局是高新区管委会的下属机关,受高新区管委会领导,行使高新区管委会赋予的职权。基本职能:

(一)贯彻执行党和国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策,拟订并组织实施全区创新驱动发展战略以及科技发展、科技进步规划、引进国外智力计划、政策和措施,并组织实施。

(二)负责科学技术普及运用、科技成果孵化转化与推广、科技创新工作。

(三)组织落实高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

(四)负责高新技术产业和高新技术产品、项目管理工作。

(五)负责全区技术市场、科研工作以及中介组织管理,会同有关部门开展科技型中小企业培育工作。

(六)负责争取国家、省、市政策支持,帮助科技企业进行技术改造、技术创新和融资。

(七)牵头建立统一的全区科级管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制,会同相关部门提出科技资源合理配置的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订区级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施,负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

(八)负责科技人才队伍建设规划政策拟订,国(境)外人才、智力引进管理,会同相关部门做好科技人才队伍建设。

(九)负责贯彻落实党和国家、中央军委,省委、省政府,市委、市政府关于军民融合及国防科技工业发展战略、方针政策、中长期规划和决策部署,牵头拟订和组织实施全区军民融合发展规划和年度工作计划。

(十)承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全区重大科技决策咨询制度建设。

(十一)负责贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准。

(十二)负责全区经济社会指标、数据统计工作。

(十三)组织实施国民经济核算、投入产出调查。

(十四)组织实施工业、农业、商贸、人口、社会、科技、服务业统计调查,开展重大国情国力普查。

(十五)汇总和分析全区国民经济和社会发展情况,收集、发布全区经济、社会发展信息。

(十六)承接市科协相关职责职能。

(十七)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(十八)承办区党工委、管委会交办的其他事项。

(三)人员概况

截止2020年12月31日,我单位在编人员17人,聘用人员3人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年度财政拨款收入预算 3,642.321804万元,调整预算数 3,566.502394万元,决算数为3,566.502394万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年度财政拨款支出预算3,642.321804万元,调整预算数 4,180.482228万元,决算数为2,796,138401万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理

1-1-1.编制完整情况:严格执行预算编制口径,以部门职责和2020年度工作重点为依据,确定部门预算项目和预算额度,应编尽编,此项得分3分。

1-1-2.绩效目标制定情况:清晰描述预算项目开支范围和内容,保证预算编制的规范性,确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准,为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。此项得分5分。

1-1-3.预算编制准确性:2020年初预算金额3,642.321804万元,调整预算数 3,566.502394万元,调减75.81941万元。此项得分7.61分。

1-2-1.支出规范:严格贯彻落实预算执行管理规定,无违规发放工资、奖金、津补贴现象或无预算、超预算、超标准开支费用;项目资金使用严格执行项目管理考核机制,所有经费出入严格按照《财务管理制度》执行,遵守财经纪律,做到专款专用。此项得分5分。

1-2-2.支出控制:2020公用经费预算数为359.777783万元,决算数为361.510458万元,偏差度0.48%,此项得分为5分。

1-2-3.动态调整:2020年末预算额度收回75.81941万元,此项得分为8.81分。

1-3-1.预算完成:2020年调整预算数为3,566.502394万元,决算数为2,796,138401万元。预算执行率为78.40%。综合核算此项得分为7.84分。

1-3-2.目标完成:2020年全年共计7个项目,均有序及时有效开展,确保2020年目标任务顺利完成。此项得分6分。

1-3-3.违规记录:根据2020年上级财政监督检查情况,我局在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题,此项得分为2分。

(二)综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况:我局2020年无非税收入。此项不适用。

2-1-2.非税收入解缴情况:我局2020年无非税收入。此项不适用。

2-2-1.政府采购预算管理情况:无年初政府采购预算,我单位严格按照政府采购制度执行,以后年度有政府采购项目将按政府采购制度执行预算管理。此项得分为4分。

2-2-2.政府采购实施情况:我单位严格执行政府采购制度,按照政府采购目录及限额采购标准、政府采购的要求和程序,依法实行政府采购。2020年共涉及政府采购775万,其中政府采购服务775万。此项得分4分。

2-3-1.资产配置使用管理:2020年度新增资产配置未编制年初预算,此项不得分;资产账务管理合规,已纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理,进行电子化管理,资源配置合理。此项得分为5分。

2-3-2.收益核算:处置固定资产严格按程序报批,凡是涉及资产调拨、捐赠、报废等处置事项,需报区财金局国资部门批准。此项得分2分。

2-4-1.内控制度建设:以已发问题为导向,不断加强内控制度的修订完善。内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“项目支出”“合同”等业务领域。此项得分5分。

2-4-2.内控制度执行:严格执行不相容岗位相互分离、授权审批制度、归口管理等,重大事项坚持依法决策、科学决策、民主决策的原则。此项得分3分。

2-5-1.三公经费管理预算编制执行:2020年三公经费预算8.47万元,较2019年减少5.27%,实际支出0.3779万元,未超年初预算数。此项得分4分。

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况:我局按照相关要求,在绵阳国家高新技术产业开发区部门网站公开了部门预算与“三公”经费预算信息、部门决算信息,对有要求进行公示的,严格按要求及时进行了公示。此项得分2分。

3-2-1.绩效结果整改情况:通过前期绩效目标审查、绩效监控及中期评估,加强项目支付进度管理,督促资金使用科室加快项目实施进度,及时掌握项目资金支出进度和绩效目标实现情况,并针对监控发现的问题及时整改,确保财政资金切实发挥效益。此项得分4分。

3-2-2.结果应用反馈情况:将2020年度绩效自评结果作为编制部门2021年度预算的重要依据。以绩效评价结果为导向,实现公共服务市场化,提高服务对象的满意度。通过群众满意标准的实施,评价政府部门提供的公共服务与群众满意度之间的差距,并通过资金使用效率的优化,降低服务成本,真正建立起服务型和效能型政府。此项得分4分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我单位2020年度整体支出绩效自评价得分94.85分。

(二)存在问题

1、各科室预算均按照项目、工作开展前的计划、调研 与统计进行预估,而在实际项目、工作开展期间,项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定变动, 以后年度将及时反馈绩效实施情况,根据情况调整实施方案, 按照设定的绩效目标完成年度绩效考核任务,加强预算资金的 监督管控,确保财政资金的安全、有效使用。

2、组织保障、制度体系尚待加强。由于基层人员紧缺,绩效工作专业性强,在绩效跟踪、绩效评价、结果运用方面和上级对于确保绩效管理和预算编制、执行、监督的有效衔接方面有待进一步加强。

(三)改进建议

1、提高绩效管理认识,通过设立目标有利于项目决策的制定,有助于项目的实施管理。项目实施前应结合本单位自身情况,设定明确、合规、合理的绩效目标,并将目标量化、细化分解,与预算资金相匹配起来。结合实际情况,汇总、对比以往年度项目预算,从而科学、有依据的做出下一年的项目资金预算,编制更为合理的预算,优化项目资金预算。

2、加强组织领导,严格制定目标任务,落实责任分解。加强成员配备,对项目预期绩效目标效果,进一步分解细化,注重对绩效结果的运用,进一步完善项目绩效的管理,确保绩效评价工作持续有效的开展。

附件:2020年度绵阳高新区科技统计局部门整体支出绩效自评价得分明细表


2020年度绵阳高新区科技统计局部门整体支出

绩效自评价得分明细表

2020年评价指标体系

单位自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(54分)

预算编制(17分)

编制完整(3分)

3分

目标制定(5分)

5分

编制准确(9分)

7.61分

预算执行(19分)

支出规范(5分)

5分

支出控制(5分)

5分

动态调整(9分)

8.81分

完成结果(18分)

预算完成(10分)

7.84分

目标完成(6分)

6分

违规记录(2分)

2分

综合管理 (36分)

非税收入管理(8分)

政策执行(2分)

不适用

收入解缴(6分)

不适用

政府采购管理(8分)

预算管理(4分)

4分

采购实施(4分)

4分

资产管理(8分)

配置使用管理(6分)

5分

收益核算(2分)

2分

内控制度管理(8分)

制度建设(5分)

5分

制度执行(3分)

3分

三公经费管理(4分)

预算编制执行(4分)

4分

绩效结果应用(10分)

信息公开(2分)

自评公开(2分)

2分

整改反馈(8分)

结果整改(4分)

4分

应用反馈(4分)

4分

合计

100

87.26

单位适用分值92分。故单位实际得分=87.26/92*100=94.85分。

附件2

绵阳高新技术产业开发区科技统计局

项目支出绩效自评报告

(2019年科技创新奖励资金项目)

绵阳高新技术产业开发区财政金融局:

根据《绵阳高新区财政金融局关于2021年区本级开展部门整体绩效评价和政策(项目)支出重点绩效评价工作的通知》(绵高财金函〔2021〕41号)的要求,绵阳高新技术产业开发区科技统计局于2021年6月1日至6月15日对2019年科技创新奖励资金项目进行绩效自评。

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。经中共绵阳高新技术产业开发区工作委员会2020年第34次-15次会议纪要,通过了兑现2019年科技创新奖励资金有关事宜,建议从科技专项资金中列支500.92082万元,余下230万元从“双创”升级专项奖励资金中列支。区财政局以绵高财预[2020]226号发文,将预算资金下达我单位。

(二)项目绩效目标。该项目主要是聚焦创新驱动和高质量发展战略,推动建设科技资源支撑型特色载体推动中小企业“双创”升级工作,扎实推进科技创新工作,加速企业高质量发展,加快建设西部一流高科技园区。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容为符合条件的企业进行奖励补助,与具体实施内容相符、项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截止自评价时该项目累计到位资金730.92082万元,区级财政资金500.92082万元、中央、省补助230万元。资金到位率为100%。资金到位及时。

2.资金使用。截止自评价时点项目资金实际支出730.92082万元。资金开支范围、标准、及支付进度全部按照区工委会议文件执行。支付依据合法合规,与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格的按照单位的财务管理制度执行,机构设置完善,财务处理及时、会计核算符合相关管理规定。

(三)项目组织实施情况。

区科技统计局根据《绵阳高新区支持企业高质量发展加快建设西部一流高科技园区实施办法》(绵高工委发〔2019〕1号)。已经对符合条件的企业、孵化机构奖励资金申报材料进行了形式审查。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本年度预算下达资金730.92082万元,本年预算执行数为730.92082万元。预算执行率为100.00%。

本年度已完成全部预算目标。

(二)项目效益情况。

1、产出指标

(1)数量指标:本次奖励资金兑现共涉及八类项目,其中科技型中小企业认定奖励企业314家共计51.7万元、高新技术企业认定奖励企业74家共计341万元、专利授权奖励77家共计90.15万元、企业研发投入补助奖励企业14家94.5万元、企业技术合同登记补助企业9家共计22.9万元、企业科技进步奖励2家共计9万元、民营孵化器奖励企业419家共计101.67082万元、瞪羚企业奖励1家共计20万元。

(2)质量指标:根据文件精神,对本项目资金使用做到专款专用,奖补资金发放到各奖补企业,发放精准率为100%。

(3)时效指标:按时完成了资金拨付工作。

(4)成本指标:该项目预算资金730.92082万元,本年度实际完成预算730.92082万元。

2、效益指标

(1)经济效益指标:通过该项目的实施促进地区财力增长、企业增效、群众增收。

(2)社会效益指标:通过项目的实施,提高企业自主创新能力和积极性,为社会培养专业人才,提供就业岗位,提高劳动者技能。

(3)可持续影响指标:通过该项目的实施为资源节约、环境保护和绿色发展提供示范样板,促进可持续发展。

3、满意度指标

我单位对该项目奖补单位申报资料审核仔细,项目奖补单位对本项目审核及帮助完全满意。

四、问题及建议


附件3

绵阳高新技术产业开发区科技统计局

项目支出绩效自评报告

(第七次全国人口普查经费)

绵阳高新技术产业开发区财政金融局:

根据《绵阳高新区财政金融局关于2021年区本级开展部门整体绩效评价和政策(项目)支出重点绩效评价工作的通知》(绵高财金函〔2021〕41号)的要求,绵阳高新技术产业开发区科技统计局于2021年6月1日至6月15日对第七次全国人口普查经费项目进行绩效自评。

二、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。统计工作经费经中共绵阳高新技术产业开发区工作委员会2020年第26次会议纪要,通过了追加2020年度“七人普”工作经费预算561.48万元。区财政绵高财政[2020]187号发文,将预算资金下达到我单位。

(二)项目绩效目标。该项目主要是全面查清全区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容为普查期间支付的“两员”费用、“两员”通讯补助、临聘人员工资、培训费、宣传费、印刷费、物资加工费、数据处理费、公务费和数据开发费,与具体实施内容相符、项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截止自评价时该项目累计到位资金561.48万元,全部为区级财政资金。资金到位率为100%。资金到位及时。

2.资金使用。截止自评价时点项目资金实际支出543.486887  万元。资金开支范围、标准、及支付进度全部按照区工委会议文件执行。支付依据合法合规,与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格的按照单位的财务管理制度执行,机构设置完善,财务处理及时、会计核算符合相关管理规定。

(三)项目组织实施情况。

区科技统计局牵头组织成立人口普查领导小组办公室,具体负责普查的组织实施和日常协调工作。为保证我区第七次全国人口普查工作高效有序开展。相关的工作按照《中华人民共和国统计法》、《全国人口普查条例》、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发[2019]24号)及《关于做好绵阳市第七次人口普查工作的通知》(绵府发[2020]5号)文件执行。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本年度预算下达资金 561.48 万元,本年预算执行数为543.486887   万元。预算执行率为96.80%。

本年度已完成全部预算目标。

(二)项目效益情况。

1、产出指标

(1)数量指标:已完成年度任务,共培训“两员”884人,培训次数13次,共计发放宣传册及宣传物资75000份。

(2)质量指标:为按时、保量完成全区第七次全国人口普查相关工作,共培训普查员、指导员884人,培训合格率达到100%;人口普查数据的准确性100%。

(3)时效指标:按时完成了人口普查工作和资金拨付工作。

(4)成本指标:该项目预算资金561.48万元,本年度实际完成预算543.486887 万元。

2、效益指标

(1)社会效益指标:通过项目的实施全面掌握全区人口的基本情况,为社会公众提供人口统计信息服务。

(2)可持续影响指标:通过该项目的实施可完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展。

3、满意度指标

通过对“两员”入户登记技巧、清查摸底、普查登记以及普查相关保密要求等知识的业务培训,使每位普查人员准确理解人口普查的调查内容和工作要求,熟练掌握人口普查的访问技巧和工作方法。普查对象满意度100%。

四、问题及建议

附件4

绵阳高新技术产业开发区科技统计局

项目支出绩效自评报告

(火炬统计经费、统计工作经费项目)

绵阳高新技术产业开发区财政金融局:

根据《绵阳高新区财政金融局关于2021年区本级开展部门整体绩效评价和政策(项目)支出重点绩效评价工作的通知》(绵高财金函〔2021〕41号)的要求,绵阳高新技术产业开发区科技统计局于2021年6月1日至6月15日对火炬统计经费、统计工作经费项目进行绩效自评。

三、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。

统计工作经费经中共绵阳高新技术产业开发区工作委员会2020年第26次会议纪要,通过了追加科技统计局统计工作经费169.02万元的有关事宜。区财政绵高财政[2020]186号发文,将预算资金下达到我单位。

火炬统计经费经绵阳市七届人大六次会议通过,区财政局于2020年3月18日以绵高财政[2020]10号文批复,将项目资金34万元下达我单位。

(二)项目绩效目标。该项目主要是提高我区火炬统计年报数据质量,保障火炬统计工作年报顺利实施。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容为火炬统计外出培训、组织企业培训等费用,火炬统计企业报表劳务费,各类报表、手册、年鉴等资料印制费和统计工作人员经费、培训费等,与具体实施内容相符、项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截止自评价时该项目累计到位资金203.02万元,全部为区级财政资金203.02万元。资金到位率为100%。资金到位及时。

2.资金使用。截止自评价时点项目资金实际支出191.518734  万元。资金开支范围、标准、及支付进度全部按照区工委会议文件和预算批复文件执行。支付依据合法合规,与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格的按照单位的财务管理制度执行,机构设置完善,财务处理及时、会计核算符合相关管理规定。

(三)项目组织实施情况。

区科技统计局负责火炬统计工作和统计工作的实施,按照《科学技术部科技统计管理办法》(国科发规[2018]272号)和《2020年火炬专项统计调查实施方案》执行相关工作。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本年度预算下达资金203.02万元,本年预算执行数为191.518734 万元。预算执行率为94.33%。

本年度已完成全部预算目标。

(二)项目效益情况。

1、产出指标

(1)数量指标:1、火炬统计工作;2统计工作。

(2)质量指标:提高统计工作效率,保质保量。

(3)时效指标:按时完成了统计工作和资金拨付工作。

(4)成本指标:该项目预算资金203.02万元,本年度实际完成预算191.518734万元。

2、效益指标

(1)社会效益指标:通过项目的实施有效保障高新技术产业化和环境建设的组织实施工作健康、稳步地发展。

(2)可持续影响指标:通过该项目的实施为编制高新技术产业化和环境建设发展规划和工作计划、确定发展策略提供有效的数据依据。

3、满意度指标

我单位对该项目资金的使用做到专款专用,符合相关规定,服务对象满意度100%。

四、问题及建议

附件5

绵阳高新技术产业开发区科技统计局

项目支出绩效自评报告

(创业服务中心孵化大楼运行经费、房屋租金及生物医药孵化平台经费项目)

绵阳高新技术产业开发区财政金融局:

根据《绵阳高新区财政金融局关于2021年区本级开展部门整体绩效评价和政策(项目)支出重点绩效评价工作的通知》(绵高财金函〔2021〕41号)的要求,绵阳高新技术产业开发区科技统计局于2021年6月1日至6月15日对2020年创业服务中心孵化大楼运行经费、房屋租金及生物医药孵化平台经费项目进行绩效自评。

四、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况。经绵阳市七届人大六次会议通过,区财政局于2020年3月18日以绵高财政[2020]10号文批复,将项目资金436.45万元下达我单位。

(二)项目绩效目标。该项目主要是保障创业服务中心孵化平台和生物医药孵化平台的正常运行。

(三)项目资金申报相符性。项目申报内容为保障创业服务中心孵化平台和生物医药孵化平台的正常运行,与具体实施内容相符、项目申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截止自评价时该项目累计到位资金436.45万元,全部为区级财政资金。资金到位率为100%。资金到位及时。

2.资金使用。截止自评价时点项目资金实际支出410.53万元。资金开支范围、标准、及支付进度全部按照区财政局预算批复文件执行。支付依据合法合规,与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

该项目严格的按照单位的财务管理制度执行,机构设置完善,财务处理及时、会计核算规范符合相关管理规定。

(三)项目组织实施情况。

区科统局负责项目的具体实施,按照我单位相关管理执行。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

本年度预算下达资金436.45万元,本年预算执行数为410.53万元。预算执行率为94.06%。

本年度已完成全部预算目标。

(二)项目效益情况。

1、产出指标

(1)数量指标:本年度完成拨付创业服务中心水电费80万元、生物医用孵化器平台水电、物业、仪器设备操作管理人员等运行费34万元、  创业服务中心孵化大楼2020年下半年房屋租金322.452万元。

(2)质量指标:根据文件精神,对本项目资金使用做到专款专用,保障了创业服务孵化和生物医药孵化平台正常运行。

(3)时效指标:按时完成了资金拨付工作。

(4)成本指标:该项目预算资金436.45万元,本年度实际完成预算410.53万元。

2、效益指标

(1)经济效益指标:增加孵化的中小企业的营业收入,增加当地的税收。

(2)社会效益指标:通过对中小微企业培育为全区提供工作岗位、缓解了结业压力。

(3)可持续影响指标:通过该项目的实施可持续增加培育企业数量,增量企业信心。

3、满意度指标

通过该项目的实施,增加了培育企业的营业收入和经营信心,培育企业满意度为100%。

四、问题及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年度四川省绵阳高新区科技统计局决算公开表.XLS
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