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2020年度四川省绵阳高新区党群工作部部门决算

2021-09-27 14:31 作者:高新区管理员  来源:高新区
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公开时间:2021年9月26日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策,研究制定全区组织、干部、人事工作的有关政策、制度;指导全区干部人事制度改革工作;研究和指导全区各级党组织的建设,规划、协调和指导全区党员教育、管理工作以及党员发展工作;负责全区领导班子建设和干部队伍建设,提出区党工委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议,培养选拔优秀中青年干部,做好后备干部队伍建设;负责全区行政管理体制、机构改革以及机构编制日常管理工作;负责全区机关事业单位的人员调配、工资及福利管理,转业干部、“三州”及西藏内调干部安置接收,离退休干部职工及人事档案管理工作;负责机关事业单位工作人员的录(聘)用、考核、任免、奖惩、培训、交流及职务管理、辞职辞退、申诉控告等工作;负责全区思想政治工作的规划和部署,抓好党的路线、方针、政策和重大宣传工作决策部署等理论学习、理论宣传、理论教育工作;负责全区对外宣传、精神文明建设和文明城市建设活动;负责全区文化、广播电视、新闻出版管理工作;负责全区统战、民族宗教、外事侨务、对台事务、工会、共青团、妇联;联系市区人大、政协工作;承办区党工委(管委会)交办的其他事项。

(二)2020年重点工作完成情况

1.坚定理想信念,提高政治站位,思想建设工作有新境界。一是着力深化理论学习。坚持不懈推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻,扎实做好中央和省委、市委、区党工委重要会议精神和重大决策部署的宣传宣讲。围绕习近平总书记关于疫情防控和统筹经济发展等重要讲话以及党的十九届五中全会、省委十一届七次全会、市委七届九次全会等重要会议精神,开展区党工委理论中心组集中学习8次,举办了“高新大讲堂”、领导干部读书班、梓潼“两弹城”爱国主义教育等形式多样的学习活动;二是完善党内政治制度建设。印发《关于进一步严肃党内政治生活通知》等制度文件11个,建立上级精神第一时间学习传达、习近平总书记重要指示批示和党的路线方针政策及决议贯彻落实情况的督查问责、上级反馈问题整改落实“三项制度”。扎实开展“抓落实作表率”行动,区党工委班子成员建立党支部联系点10个、村(社区)基层联系点27个,包点联系重点骨干企业56户;三是全面落实意识形态责任。制发了《2020年全区宣传思想工作要点》《绵阳高新区关于开展2020年意识形态工作专项督查的通知》《绵阳高新区贯彻落实党(工)委(党组)意识形态工作责任制约谈制度》等制度文件,落实意识形态专项检查,围绕村级建制调整改革等工作开展分析研判3次。加强“学习强国”学习平台应用,全区“学习强国”激活总人数为4242名,党员注册率达到66%,被“学习强国”四川学习平台采用稿件28篇。

2.聚焦主责主业,强化责任担当,统筹推进党建工作有新成效。一是全面推进党的基层组织建设。稳妥推进村(社区)建制调整改革,以建设“双好四强”村(社区) “带头人”队伍为目标,圆满完成村(社区)党组织换届工作,村(社区)党组织书记大专以上学历达到75%,委员平均年龄为43.7岁,村(社区)干部结构更加优化。建成和推进亲民化改造党群服务中心11个,实施基层党建“3+2”书记领办区级项目14个。圆满完成非户籍常住居民和党员参与社区“两委”换届试点“全科网格”、理顺小区党组织与物业和业主委员会关系试点初见成效,全区180个住宅小区(院落)实现党组织全覆盖。总结出“三摸清三结合三严把”的经验做法,形成《物业服务机构准入与退出实施意见》等制度性成果5项,“门前五包、街长负责、全科网格、部门联动”社区治理四项机制得到市领导肯定。获评首批省级两新组织党建示范园区;二是造就干事创业的干部队伍。抓好干部培训,举办领导干部读书班、干部职工素质能力提升等培训34期,选派2名优秀年轻干部到省级部门跟班学习。着力优化干部年龄结构,50岁以上科级领导干部占比从20.7%下降至13.6%,80后科级领导干部占比从29.7%上升到38.5%。加强干部日常管理和监督,建立科级领导干部实绩档案,组织开展干部平时考核工作,全覆盖开展部门和乡镇领导班子运行研判工作;三是深入做好人才工作。人才引育体系建设更加完善,出台《高新区博士后科研工作站管理办法》,拟定《绵阳市新型显示产业功能区人才若干支持措施(试行)》,获批首批省级院士(专家)产业园。深化校地合作,成立重庆大学产业技术研究院绵阳高新区工作站。全年兑现各类项目和人才团队奖补资金1990余万元,获得“科技城人才计划”资助金额1150万元。举办首届高层次人才专题研修班,深化“智汇绵州·筑梦高新”校园招聘服务,组织企业赴15所高校举办专场招聘会23场,引进高校毕业生1367名,首次尝试“职等你来”线上+线下招聘,直播间观看量达1058.8万次。

3.聚焦园区特色,紧盯重点难点,编制人事工作有新突破。一是全面深化体制机制改革。完成党工委(管委会)13个工作机构职能配置、内设科室和人员控制数方案,规范了市政环境绿化维护中心机构编制设置,形成上下贯通、执行有力的工作体系。完善乡镇机构设置,因地制宜优化设置镇(街道)行政和事业机构,配备镇(街道)行政事业编制,进一步做实乡镇行政区划调整改革“后半篇”文章;二是全面深化综合行政执法改革。根据综合行政执法改革相关精神,城市管理执法高新大队与涪城区相关部门签订了执法委托书,负责区内交通运输、农业(水利)方面的行政执法工作,切实履行我区城市管理领域执法工作。拟定《关于优化调整区镇(处)城管执法管理运行体制机制的建议方案》,进一步理顺了高新区与永兴镇、普明街道之间的执法体制机制;三是做好机关事业单位人事工作。完成增设高新区管委会2名领导职数、高新区两所公办独立幼儿园和设立绵阳综合保税区党工委管委会等相关工作。梳理完成了47家事业单位历史沿革,对镇(处)19名股级干部进行了确定,完成了2名军转干部公务员登记上报;选用25名转业士官到区级部门及公安分局工作,公开选调法院工作人员1名、公开招聘和选调中小学教师30名、幼儿教师15名、事业单位工作人员7名。

4.抢占舆论高地,突出高新产业,宣传文化工作有新跃升。一是不断加强宣传舆情引导。全年在人民网、中新网、今日头条、四川日报、绵阳日报、绵阳电视台等中央、省、市主流媒体刊发《依托重点项目打造产业集群 招新引优厚植创新土壤——绵阳高新区:聚力优势产业强链补链延链》《服务“不停步”项目“不断线”招聘“不停歇”高新区按下复工复产“加速键”》等宣传稿件422条,门户网站发布各类宣传信息2860条,官方微信、微博发稿960条,报送绵阳手机报319条、社会舆情信息331条。开展社会宣传标语专项督查20次,在G5京昆高速绵阳南(磨家站)、绵兴路、创新大道、二环路等重要点位,打造宣传阵地,进一步营造经济产业发展良好宣传氛围;二是扎实推动精神文明建设。圆满完成第六届全国文明城市总测评各项任务,开展文明城市建设工作专项检查20次,发放调查问卷2万余份,注册志愿服务团队18个、志愿者7000余人,发布志愿服务项目88个,开展“疫情防控宣传”“送温暖”“文明交通”等志愿服务活动500余次;三是切实落实文化惠民工程。指导完成4个综合文化站、25个农家书屋等公共阅读服务场所书籍的补充更新工作。举行高新区2020年“三下乡”、“我的书屋 我的梦”读书节等活动。开展文化遗产保护工作,与镇(街道)签订文物安全责任书,制定文物保护工作机制,推进开展河边镇汉墓群、李琦百岁坊等文物保护工作。

5.主动担当作为,严格制度规定,外事服务工作有新进展。一是建立健全领导机制。成立了以区党工委书记为主任,党工委副书记、管委会主任为副主任的外事工作委员会,进一步明确区级相关部门的职责和分工,规范工作程序,落实管理制度;二是有序做好境内外返绵人员接运工作。成立接运返绵人员专班,先后接运返绵人员到隔离酒店33班次,共计147人。建立市-区-镇(街道)-村(社区)四级信息互通互联机制,印制中、英、韩、日四国语言集中隔离告知书,方便返绵外籍人员知悉隔离政策;三是持续做好外籍技术专家服务保障工作。先后为三批次日、德、法技术专家申请商务签证,上报四批次“中韩快捷”通道返绵韩国技术专家和一批次“中日复工复产”包机返绵日本技术专家请示,共接运326名韩国技术专家和7名日本技术专家返绵,按照《绵阳市中韩“快捷通道”运行工作方案》,扎实做好返绵技术专家闭环管理工作。

6.着力提升效益,树牢服务意识,统战群团工作有新提高。一是全面做好统战工作。组织各民主党派共开展支部活动10余次,着力做好统宣工作,发布动态6篇,其中:《共建共享红色阵地 推动基层统战工作创新发展》在绵阳日报刊发,完成上报2020年全市统战工作理论创新研究和实践创新课题各1个;二是扎实做好民族宗教领域工作。打造大觉寺宗教中国化方向示范场所,承接了全省宗教团体现场参观会,督促指导宗教活动场所持续开展“三大提升”活动和疫情防控工作。开展新时代城市民族示范工作,建设高新区党群服务中心民族团结示范点和石桥铺城市民族工作示范社区,对经纬达公司民族团结之家进行了提升打造,进一步促进各民族交往交流交融;三是助力企业复工复产。为辖区内20余家大中小微企业采购了价值6万余元防疫物资,邀请专家对防疫一线职工开展了4期专场心理讲座,开展电子信息、汽车行业等技能比武4期,送培训到企业2期,开展书法、绘画、计算机等培训6期;四是持续做好关爱帮扶活动。资助家庭困难职工子女上学37人,发放助学资金5.4万元,看望慰问贫困妇女儿童260人,发放困难补助2.9万元,帮助下岗、失业人员、农民工就业120个,帮扶和救助困难职工、农民工43人。走访慰问各级困难群众、省部级劳模和抗疫一线(留观点)医护人员子女共1084人,发放慰问金和慰问品共计15.35万元。报送青创计划项目13个,获得省级批准8个,获取资金64万元;五是大力发挥辖区先进模范示范引领作用。开展评选评优活动,在全区评选出了“高新区模范职工之家”6个、“优秀工会工作者”12名、“高新工匠”10名、“高新金点子”10条、“三八红旗手”11名、“三八红旗集体”6个,推荐评选“四川省劳动模范”1名、“省青年文明号”1个、“市五一劳动奖章”4名、“绵阳市第十三届十大杰出青年”1名、“市两红两优”先进集体及个人3个、市 “三八红旗手”2个、市“三八红旗手”先进集体1个。

二、机构设置

绵阳高新区党群工作部下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,分别是:高新区宣传文化服务中心、高新区人力资源开发中心。


第二部分 2020年度部门决算情况说明 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1067.35万元,支出总计1056.02万元。与2019年相比,收入比上年减少494.93万元,下降31.68%;支出总计减少318.59万元,下降23.18%。主要变动原因是:减少了一般公共预算支出和项目经费开支。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计1067.35万元,其中:一般公共预算财政拨款收入996.89万元,占93.4%;政府性基金预算财政拨款收入70.46万元,占6.6%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计1056.02万元,其中:基本支出590.15万元,占55.88%;项目支出465.87万元,占44.12%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1067.35万元,支出总计1056.02万元。与2019年相比,收入比上年减少494.93万元,下降31.68%;支出总计减少318.59万元,下降23.18%。主要变动原因是:减少了一般公共预算支出和项目经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出970.26万元,占本年支出合计的91.88%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少394.35万元,下降28.9%。主要变动原因是减少了一般公共服务支出和项目经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出970.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出839.46万元,占86.52%;教育支出(类)**万元,占**%;科学技术(类)支出**万元,占**%;文化旅游体育与传媒(类)支出14.63万元,占1.51%;社会保障和就业(类)支出42.82万元,占4.41%;卫生健康支出29.06万元,占3%;住房保障支出44.29万元,占4.56%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为970.26,完成预算90.9%。其中:

1.一般公共服务(201): 支出决算为839.46万元,完成预算97.37%。

2.文化旅游体育与传媒(207): 支出决算为14.63万元,完成预算18.83%。

3.社会保障和就业(208): 支出决算为42.82万元,完成预算97.27%。

4.卫生健康(210):支出决算为29.06万元,完成预算80.74%。

5.住房保障(221):支出决算为44.29万元,完成预算93.16%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出590.15万元,其中:

人员经费545.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费44.24万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元,完成预算12.86%,决算数小于预算数的主要原因是减少了接待费等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.45万元,占12.86%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出0.45万元,完成预算12.86%。

国内公务接待支出0.45万元,主要用于开展工作的接待餐费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出87.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,党群部机关运行经费支出44.24万元,比2019年减少2.92万元,下降6.19%。主要原因是减少了部分开支。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额18.65万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出18.65万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区党群服务中心提升改造项目建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,党群部共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对宣传文化及精神文明城市建设、党建工作、人才工作项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看预算1067.35万元,支出1056.02万元,完成全年预算98.94%,很好的完成了年初制定的各项目标任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

(1)宣传文化及精神文明城市建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数145.6万元,执行数为145.6万元,完成预算的100%。项目的主要内容是做好全区对外宣传、社会宣传、理论学习、党报党刊征订、文化事业发展、精神文明城市建设等工作,计划实现完成省市区下达的目标任务。

(2)党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.5万元,执行数为105.5万元,完成预算的100%。项目的主要内容是做好全区干部培训、党员管理教育、基层党建、两新党建等工作,计划实现完成省市区下达的目标任务。

(3)人才工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.915万元,执行数为58.915万元,完成预算的100%。项目的主要内容是做好全区高层次人才引进、培养、发展,企业用工招聘,高校就业招聘活动,人才公寓管理等工作,计划实现完成省市区下达的目标任务。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

 

2020年度高新区党群工作部部门整体

支出绩效评价报告

 

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

绵阳高新区党群工作部下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,分别是:高新区宣传文化服务中心、高新区人力资源开发中心。

(二)机构职能

贯彻落实党的组织、干部路线、方针、政策,研究制定全区组织、干部、人事工作的有关政策、制度;指导全区干部人事制度改革工作;研究和指导全区各级党组织的建设,规划、协调和指导全区党员教育、管理工作以及党员发展工作;负责全区领导班子建设和干部队伍建设,提出区党工委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议,培养选拔优秀中青年干部,做好后备干部队伍建设;负责全区行政管理体制、机构改革以及机构编制日常管理工作;负责全区机关事业单位的人员调配、工资及福利管理,转业干部、“三州”及西藏内调干部安置接收,离退休干部职工及人事档案管理工作;负责机关事业单位工作人员的录(聘)用、考核、任免、奖惩、培训、交流及职务管理、辞职辞退、申诉控告等工作;负责全区思想政治工作的规划和部署,抓好党的路线、方针、政策和重大宣传工作决策部署等理论学习、理论宣传、理论教育工作;负责全区对外宣传、精神文明建设和文明城市建设活动;负责全区文化、广播电视、新闻出版管理工作;负责全区统战、民族宗教、外事侨务、对台事务、工会、共青团、妇联;联系市区人大、政协工作;承办区党工委(管委会)交办的其他事项。

(三)人员概况

截止2020年12月31日,部门实有在编人员22人,其中:公务员(参公)13人,事业编制9人;实有临聘人员12人;党群服务中心社区专职工作者3人

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

党群工作部2020年收入预算1067.35万元,其中:上年结转89.03万元;一般公共预算拨款收入996.89万元,占93.4%;政府性基金预算拨款收入70.46万元;事业收入0万元。

(二)部门财政资金支出情况

党群工作部2020年支出预算1056.02万元,其中:基本支出590.15万元,占55.88%;项目支出465.87万元,占44.12%。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理

1-1-1.编制完整情况:按要求将各科室和事业单位收入支出全部纳入部门综合预算管理。

1-1-2.绩效目标制定情况:绩效目标要素完善,指标细化量化。

1-1-3.预算编制准确性:科学准确编制部门预算。

1-2-1.预算支出规范情况:严格执行预算,无违规发放工资、奖金、津补贴现象,严格履行集体决策程序进行资金分配支出。

1-2-2.预算支出控制情况:严格按照年初预算控制数进行支出管理。

1-2-3.预算动态调整情况:按规定将绩效监控、中期评估结果运用到部门预算调整。

1-3-1.预算完成情况:截止12月底,预算执行率已完成100%。

1-3-2.绩效目标完成情况:绩效目标实际实现程度与预期目标一致。

1-3-3.预算管理违规记录情况:无违规情况。

(二)综合管理

2-1-1.非税收入政策执行情况:按规定,执行非税收入管理。

2-1-2.非税收入解缴情况:足额将非税收入缴入财政专户。

2-2-1.政府采购预算管理情况:按规定将应编尽编项目纳入采购预算管理。

2-2-2.政府采购实施情况:严格按照政府采购相关法律法规执行采购程序。

2-3-1.资产配置使用管理情况:资产及时准确入账,纳入系统动态管理。

2-3-2.资产管理收益核算情况:无国有资产处置、出租出借及对外投资情况。

2-4-1.内控制度建设情况:按规定执行部门内部控制制度设置。

2-4-2.内控制度执行情况:严格执行内部控制制度。

2-5-1.三公经费预算编制执行情况:三公经费无增加,严格按照规定执行三公经费支出。

(三)绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况:按规定向社会进行公开。

3-2-1.绩效结果整改情况:对绩效管理过程发现的问题及时进行整改。

3-2-2.结果应用反馈情况:按规定及时向财政部门反馈运用结果。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

总体来说,部门整体绩效评价良好。

(二)存在问题

财务管理制度不完善,财务监督还需加强。

(三)改进建议

完善财务管理制度,加强财务监督。

2020年度高新区党群工作部部门整体支出

绩效评价得分明细表

 

2020年评价指标体系

单位自评得分

一级指标

二级指标

三级指标

部门预算管理(54分)

预算编制(17分)

编制完整(3分)

3

目标制定(5分)

4

编制准确(9分)

9

预算执行(19分)

支出规范(5分)

5

支出控制(5分)

4

动态调整(9分)

8

完成结果(18分)

预算完成(10分)

10

目标完成(6分)

6

违规记录(2分)

2

综合管理 (36分)

非税收入管理(8分)

政策执行(2分)

2

收入解缴(6分)

6

政府采购管理(8分)

预算管理(4分)

2

采购实施(4分)

4

资产管理(8分)

配置使用管理(6分)

5

收益核算(2分)

2

内控制度管理(8分)

制度建设(5分)

5

制度执行(3分)

3

三公经费管理(4分)

预算编制执行(4分)

4

绩效结果应用(10分)

信息公开(2分)

自评公开(2分)

2

整改反馈(8分)

结果整改(4分)

3

应用反馈(4分)

4

合计

100

93

 

附件2

 

宣传文化及精神文明城市建设项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

对项目资金年初申报35.6万元,批复35.6万元;中期预算调整追加申报110万元,批复110万元。全过程符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

项目的主要内容是做好全区对外宣传、社会宣传、理论学习、党报党刊征订、文化事业发展、精神文明城市建设等工作,计划实现完成省市区下达的目标任务。

(三)项目资金申报相符性

申报项目为全区宣传文化及精神文明城市建设经费,与具体实施的工作内容相符,申报目标合理可行。

二、项目管理及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位145.6万,包括上级和区级财政资金,资金计划情况与资金到位情况相符,资金到位率100%,到位及时。

2.资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出145.6万,资金开支范围合规、开支进度合理,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况

该项目由严格的财务管理制度,机构设置完善,该项目在执行过程中严格按照财务管理制度执行,财务处理及时、会计核算符合规范。

(三)项目组织实施情况

项目组织管理架构完善,管理流程规范,监管措施到位,严格执行相关管理制度。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目完成规定数量、质量、时效都有很好的保证,截止评价时点全部都完成任务量,全面实现了质量、进度、成本控制目标。

(二)项目效益情况

项目完成合理的达到了经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益,项目服务对象满意较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题

财务管理制度不够完善,执行过程中的监督不到位。

(二)相关建议

完善财务管理制度,加强项目执行过程中的监督作用,监管机构和监管人员要及时跟进,及时纠错。

党建工作建设项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

对项目资金年初申报55.5万元,批复55.5万元;中期预算调整追加申报50万元,批复50万元,全过程符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

项目的主要内容是做好全区干部培训、党员管理教育、基层党建、两新党建等工作,计划实现完成省市区下达的目标任务。

(三)项目资金申报相符性

申报项目为全区党建经费,与具体实施的工作内容相符,申报目标合理可行。

二、项目管理及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位105.5万,包括上级和区级财政资金,资金计划情况与资金到位情况相符,资金到位率100%,到位及时。

2.资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出105.5万,资金开支范围合规、开支进度合理,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况

该项目由严格的财务管理制度,机构设置完善,该项目在执行过程中严格按照财务管理制度执行,财务处理及时、会计核算符合规范。

(三)项目组织实施情况

项目组织管理架构完善,管理流程规范,监管措施到位,严格执行相关管理制度。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目完成规定数量、质量、时效都有很好的保证,截止评价时点全部都完成任务量,全面实现了质量、进度、成本控制目标。

(二)项目效益情况

项目完成合理的达到了经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益,项目服务对象满意较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题

财务管理制度不够完善,执行过程中的监督不到位。

(二)相关建议

完善财务管理制度,加强项目执行过程中的监督作用,监管机构和监管人员要及时跟进,及时纠错。

 

 


人才工作建设项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

对项目资金年初申报50万元,批复50万元;中期预算调整追加申报8.915万元,批复8.915万元,全过程符合资金管理办法等相关规定。

(二)项目绩效目标

项目的主要内容是做好全区高层次人才引进、培养、发展,企业用工招聘,高校就业招聘活动,人才公寓管理等工作,计划实现完成省市区下达的目标任务。

(三)项目资金申报相符性

申报项目为全区人才经费,与具体实施的工作内容相符,申报目标合理可行。

二、项目管理及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位

该项目各类资金计划及截止评价时点实际到位58.915万,包括上级和区级财政资金,资金计划情况与资金到位情况相符,资金到位率100%,到位及时。

2.资金使用

截止评价时点项目资金的实际支出58.915万,资金开支范围合规、开支进度合理,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况

该项目由严格的财务管理制度,机构设置完善,该项目在执行过程中严格按照财务管理制度执行,财务处理及时、会计核算符合规范。

(三)项目组织实施情况

项目组织管理架构完善,管理流程规范,监管措施到位,严格执行相关管理制度。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况

项目完成规定数量、质量、时效都有很好的保证,截止评价时点全部都完成任务量,全面实现了质量、进度、成本控制目标。

(二)项目效益情况

项目完成合理的达到了经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益,项目服务对象满意较高。

四、问题及建议

(一)存在的问题

财务管理制度不够完善,执行过程中的监督不到位。

(二)相关建议

完善财务管理制度,加强项目执行过程中的监督作用,监管机构和监管人员要及时跟进,及时纠错。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表



附件:2020四川省绵阳市高新区党群工作部公开表.XLS
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